Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13457 |
Data de lançamento: |
01/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Estadual de Incentivo Sociodemográfico SES 635/2021 |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10000.00 |
CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG - CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG |
0,11 |
1.100,00 |
| 3500.00 |
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG |
0,13 |
451,50 |
| 100.00 |
DEXAMETASONA CREME 1 MG/G - BISNAGA 10G - DEXAMETASONA CREME 1 MG/G - BISNAGA 10G |
1,60 |
159,50 |
| 12000.00 |
DIPIRONA 500MG - DIPIRONA 500MG
Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da farmácia básica municipal. |
0,12 |
1.425,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2024 |
CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG - CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG DEXAMETASONA CREME 1 MG/G - BISNAGA 10G - DEXAMETASONA CREME 1 MG/G - BISNAGA 10G DIPIRONA 500MG - DIPIRONA 500MG
Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da farmácia básica municipal. |
3.136,60 |
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| 20/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/351027; |
|
3.136,60 |
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| 25/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13457/2024
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 |
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3.098,96 |
| 25/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13457/2024 |
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37,64 |
| TOTAL |
3.136,60 |
3.136,60 |
3.136,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/11/2024 |
37,64 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
37,64 |
|
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