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Última atualização realizada em 18/11/2024 às 08:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13459	Data de lançamento:	01/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA PASTILHAS DE FREIO E LONAS DE FREIO TRASEIRAS Finalidade: serviço de mão de obra troca pastiolhas de freio dianteiras e lonas de freio traseiras veiculo fiat/argo CHASSI:9BD358AGYPYM38021 PLACA:JBS5B44	230,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2024	SERVIÇO TROCA PASTILHAS DE FREIO E LONAS DE FREIO TRASEIRAS Finalidade: serviço de mão de obra troca pastiolhas de freio dianteiras e lonas de freio traseiras veiculo fiat/argo CHASSI:9BD358AGYPYM38021 PLACA:JBS5B44	230,00
01/11/2024	ESTORNO EMPENHO POR DOTAÇÃO ERRADA	-230,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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