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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13460	Data de lançamento:	01/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RETIRADA DE PEDAÇOS DE PARAFUSOS DO SUPORTE DO AMORTECEDOR	200,00	200,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTO DE GRAMPOS DE MOLA Finalidade: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO AMORTECEDOR E MOLAS DO VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2024	RETIRADA DE PEDAÇOS DE PARAFUSOS DO SUPORTE DO AMORTECEDOR SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTO DE GRAMPOS DE MOLA Finalidade: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO AMORTECEDOR E MOLAS DO VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98.	400,00
05/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/40;		400,00
07/11/2024	Pagamento de Empenho 13460/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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