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Exercício: 2024
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13460	Data de lançamento:	01/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	281 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RETIRADA DE PEDAÇOS DE PARAFUSOS DO SUPORTE DO AMORTECEDOR	200,00	200,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTO DE GRAMPOS DE MOLA Finalidade: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO AMORTECEDOR E MOLAS DO VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2024	RETIRADA DE PEDAÇOS DE PARAFUSOS DO SUPORTE DO AMORTECEDOR SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTO DE GRAMPOS DE MOLA Finalidade: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO AMORTECEDOR E MOLAS DO VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98.	400,00
05/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/40;		400,00
07/11/2024	Pagamento de Empenho 13460/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00