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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13463	Data de lançamento:	01/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	278 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviço de troca de lona de freio e pastilhas de frieo dianteiras	230,00	230,00
1.00	troca de alavanca de canbio e cabos de marcha Finalidade: contratação de serviço de mão de obra para a troca das lonas de freio trseiras e pastilhas de freio dianteras e conjunto de alavanca e cabos de marcha fiat/argojbs5b44 siena iyu6612	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2024	Serviço de troca de lona de freio e pastilhas de frieo dianteiras troca de alavanca de canbio e cabos de marcha Finalidade: contratação de serviço de mão de obra para a troca das lonas de freio trseiras e pastilhas de freio dianteras e conjunto de alavanca e cabos de marcha fiat/argojbs5b44 siena iyu6612	470,00
01/11/2024	ESTORNO EMPENHO POR DOTAÇÃO ERRADA	-470,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00