Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM, HCAA, GHS, NO DIA 04/11 COM SAIDA AS 06:40H E RETORNO AS 20:30H.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2024
1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM, HCAA, GHS, NO DIA 04/11 COM SAIDA AS 06:40H E RETORNO AS 20:30H.
60,00
06/11/2024
1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM, HCAA, GHS, NO DIA 04/11 COM SAIDA AS 06:40H E RETORNO AS 20:30H.
60,00
12/11/2024
Pagamento de Empenho 13483/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
