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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13484 Data de lançamento: 01/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 278 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviço de troca de lona de freio e pastilhas de frieo dianteiras 230,00 230,00
1.00 troca de alavanca de canbio e cabos de marcha Finalidade: contratação de serviço de mão de obra para a troca das lonas de freio trseiras e pastilhas de freio dianteras e conjunto de alavanca e cabos de marcha fiat/argojbs5b44 siena iyu6612 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2024 Serviço de troca de lona de freio e pastilhas de frieo dianteiras troca de alavanca de canbio e cabos de marcha Finalidade: contratação de serviço de mão de obra para a troca das lonas de freio trseiras e pastilhas de freio dianteras e conjunto de alavanca e cabos de marcha fiat/argojbs5b44 siena iyu6612 470,00
09/12/2024 Conforme DANFE Nº 0/712; 470,00
11/12/2024 Pagamento de Empenho 13484/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 470,00
TOTAL 470,00 470,00 470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.