Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13485	Data de lançamento:	01/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	278 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA PASTILHAS DE FREIO E LONAS DE FREIO TRASEIRAS Finalidade: serviço de mão de obra troca pastiolhas de freio dianteiras e lonas de freio traseiras veiculo fiat/argo CHASSI:9BD358AGYPYM38021 PLACA:JBS5B44	230,00	230,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2024	SERVIÇO TROCA PASTILHAS DE FREIO E LONAS DE FREIO TRASEIRAS Finalidade: serviço de mão de obra troca pastiolhas de freio dianteiras e lonas de freio traseiras veiculo fiat/argo CHASSI:9BD358AGYPYM38021 PLACA:JBS5B44	230,00
09/12/2024	Conforme DANFE Nº 0/711;		230,00
11/12/2024	Pagamento de Empenho 13485/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00