Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUREA REGINA SILVEIRA GOULARTE DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13487 |
Data de lançamento: |
01/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO AUREA REGINA SILVEIRA GOULARTE DA COS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA DECORAÇAO DE NATAL NAAB. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2024 |
ADIANTAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA DECORAÇAO DE NATAL NAAB. |
400,00 |
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| 01/11/2024 |
ADIANTAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA DECORAÇAO DE NATAL NAAB.
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400,00 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 13487/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,00 |
| 06/11/2024 |
dev emp 13487 de aurea regina da costa |
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-15,86 |
| 06/11/2024 |
dev emp 13487 de aurea regina da costa |
|
-15,86 |
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| 06/11/2024 |
dev emp 13487 de aurea regina da costa |
-15,86 |
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| TOTAL |
384,14 |
384,14 |
384,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
