Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDIELE AIRES PINTO DORNELES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13489 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ANDIELE AIRES PINTO - LOCOMOÇÃO |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DA FUNCIONARIA ANDIELE AIRES PINTO A BRASILIA NO DIA 18 A 20 DE NOVEMBRO |
4.491,21 |
4.491,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DA FUNCIONARIA ANDIELE AIRES PINTO A BRASILIA NO DIA 18 A 20 DE NOVEMBRO |
4.491,21 |
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| 05/11/2024 |
ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DA FUNCIONARIA ANDIELE AIRES PINTO A BRASILIA NO DIA 18 A 20 DE NOVEMBRO
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4.491,21 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 13489/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.491,21 |
| TOTAL |
4.491,21 |
4.491,21 |
4.491,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
