O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA - LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13492 Data de lançamento: 05/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Instalação de ar condicionado do tipo Split, potência de 9000 btus, conforme sub item 2.1 do termo de referência 215,00 215,00
1.00 Desinstalação de ar condicionado do tipo Split, potência 9000, 12000, 18000, e 24000 btus 90,00 90,00
1.00 Limpeza de ar condicionado do tipo Split 65,00 65,00
1.00 Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 12000 btus Finalidade: Manutenção do ar condicionado da sala do Gabinete do Prefeito. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2024 Instalação de ar condicionado do tipo Split, potência de 9000 btus, conforme sub item 2.1 do termo de referência Desinstalação de ar condicionado do tipo Split, potência 9000, 12000, 18000, e 24000 btus Limpeza de ar condicionado do tipo Split Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 12000 btus Finalidade: Manutenção do ar condicionado da sala do Gabinete do Prefeito. 460,00
18/11/2024 Conforme DANFE Nº 00/170; 460,00
21/11/2024 Pagamento de Empenho 13492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 460,00
TOTAL 460,00 460,00 460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.