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Exercício: 2024
Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT	Exportar os Dados

Número do empenho:	13498	Data de lançamento:	05/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	279 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ROLAMENTO 6003DDU	34,00	34,00
1.00	ROLAMENTO B17	114,00	114,00
1.00	REGULADOR	545,00	545,00
1.00	COLETOR	89,00	89,00
1.00	ANEL AJUSTE	39,00	39,00
1.00	TENSOR Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO PATROLA CASE, SEM PLACA DA SEC DE OBRAS, ESTA COM DEFEITO NA PARTE MECANICA E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR.	706,00	706,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2024	ROLAMENTO 6003DDU ROLAMENTO B17 REGULADOR COLETOR ANEL AJUSTE TENSOR Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO PATROLA CASE, SEM PLACA DA SEC DE OBRAS, ESTA COM DEFEITO NA PARTE MECANICA E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR.	1.527,00
06/11/2024	Conforme DANFE Nº 001/628;		1.527,00
12/11/2024	Pagamento de Empenho 13498/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.527,00
TOTAL		1.527,00	1.527,00	1.527,00
SALDO A PAGAR				0,00