Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSMARI MOSSI BISSACO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13499 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 DE DIARIA PRA VIAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMCENTRO NO DIA 06/11 COM SAIDA AS 07:30H E RETORNO AS 13:45H. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
1/4 DE DIARIA PRA VIAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMCENTRO NO DIA 06/11 COM SAIDA AS 07:30H E RETORNO AS 13:45H. |
30,00 |
|
|
| 18/12/2024 |
saldo nao utilizado |
-30,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
