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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13500 Data de lançamento: 05/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 279 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA TROCA DO CALÇO DO MOTOR 850,00 850,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA DA FRENTE 470,00 470,00
1.00 TROCAR FILTROS DE AR 50,00 50,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA/REFORÇO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AGRALE, PLACA IRO1166, ESTA COM DEFEITO NO FILTRO DE AR E PARTE EXTERNA. 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2024 MÃO DE OBRA TROCA DO CALÇO DO MOTOR SERVIÇO DE SOLDA DA FRENTE TROCAR FILTROS DE AR SERVIÇO DE SOLDA/REFORÇO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AGRALE, PLACA IRO1166, ESTA COM DEFEITO NO FILTRO DE AR E PARTE EXTERNA. 1.920,00
13/11/2024 Conforme DANFE Nº 0/41; 1.920,00
19/11/2024 Pagamento de Empenho 13500/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.920,00
TOTAL 1.920,00 1.920,00 1.920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.