Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13513 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
56 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
MAO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS |
280,00 |
840,00 |
| 4.00 |
SERVIÇO DE MOLAS
Finalidade: REVISÃO DE 50 MIL KM DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JB08G09. |
280,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
MAO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS SERVIÇO DE MOLAS
Finalidade: REVISÃO DE 50 MIL KM DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JB08G09. |
1.960,00 |
|
|
| 18/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 20/3487; |
|
1.960,00 |
|
| TOTAL |
1.960,00 |
1.960,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.960,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
