Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
2 diarias para viagem a porto alegre levar servidores para participar do curso de gestao e sistema, no dia 06/11 com saida as 14:00h e retorno dia 8/11 as 23:00h, veiculo jcy6b59.
395,92
791,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2024
2 diarias para viagem a porto alegre levar servidores para participar do curso de gestao e sistema, no dia 06/11 com saida as 14:00h e retorno dia 8/11 as 23:00h, veiculo jcy6b59.
791,84
05/11/2024
2 diarias para viagem a porto alegre levar servidores para participar do curso de gestao e sistema, no dia 06/11 com saida as 14:00h e retorno dia 8/11 as 23:00h, veiculo jcy6b59.
791,84
06/11/2024
Pagamento de Empenho 13518/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
791,84
TOTAL
791,84
791,84
791,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
