Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
adiantamento referente a despesa com combustivel, para viagem a porto alegre, levar servidores para participar do curso gestao de sistema e condicionalidades, veiculo jcy6b59. 06/11
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2024
adiantamento referente a despesa com combustivel, para viagem a porto alegre, levar servidores para participar do curso gestao de sistema e condicionalidades, veiculo jcy6b59. 06/11
200,00
05/11/2024
adiantamento referente a despesa com combustivel, para viagem a porto alegre, levar servidores para participar do curso gestao de sistema e condicionalidades, veiculo jcy6b59. 06/11
200,00
06/11/2024
Pagamento de Empenho 13526/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
