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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13537 Data de lançamento: 05/11/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS RESCISAO SONIA REGINA DELA PACE NOVEMBRO 2024 0,00 537,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2024 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO SONIA REGINA DELA PACE NOVEMBRO 2024 537,16
05/11/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA REGINA DELA PACE 537,16
22/11/2024 Pagamento de Empenho 13537/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 537,16
TOTAL 537,16 537,16 537,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.