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Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	13543	Data de lançamento:	05/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 diaria para viagem a porto alegre participar do 19ª plenaria estadual dos conselhos de saude, no dia 07/11 com saida as 02:00h e retorno as 23:30h.	197,96	197,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2024	1/2 diaria para viagem a porto alegre participar do 19ª plenaria estadual dos conselhos de saude, no dia 07/11 com saida as 02:00h e retorno as 23:30h.	197,96
07/11/2024	1/2 diaria para viagem a porto alegre participar do 19ª plenaria estadual dos conselhos de saude, no dia 07/11 com saida as 02:00h e retorno as 23:30h.		197,96
11/11/2024	Pagamento de Empenho 13543/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			197,96
TOTAL		197,96	197,96	197,96
SALDO A PAGAR				0,00