| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BARBARA PEREIRA PERINI ME |
| Número do empenho: | 13548 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Oficinas do CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90014 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Prestação de serviços de oficineiro = instrutor (a) de oficina para ministrar aulas de música, canto e coral Finalidade: pagar as horas do oficineiro de musica Canto e Coral do CRAS | 96,45 | 2.314,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | Prestação de serviços de oficineiro = instrutor (a) de oficina para ministrar aulas de música, canto e coral Finalidade: pagar as horas do oficineiro de musica Canto e Coral do CRAS | 2.314,80 | ||
| 11/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/26; | 2.314,80 | ||
| 13/11/2024 | Pagamento de Empenho 13548/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.314,80 | ||
| TOTAL | 2.314,80 | 2.314,80 | 2.314,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
