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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13550 Data de lançamento: 06/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90011 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg) 59,00 59,00
1.00 Bombom chocolate branco (embalagem de 1kg) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FESTA DE FINAL DE ANO REALIZADA PELO NAAB AOS USUARIOS, JUNTAMENTE COM GRUPO DE CACEQUI NO DIA 11/12/2024. 59,00 59,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2024 Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg) Bombom chocolate branco (embalagem de 1kg) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FESTA DE FINAL DE ANO REALIZADA PELO NAAB AOS USUARIOS, JUNTAMENTE COM GRUPO DE CACEQUI NO DIA 11/12/2024. 118,00
20/11/2024 Conforme DANFE Nº 0/7516; 118,00
TOTAL 118,00 118,00 0,00
SALDO A PAGAR 118,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.