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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13550 Data de lançamento: 06/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90011 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg) 59,00 59,00
1.00 Bombom chocolate branco (embalagem de 1kg) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FESTA DE FINAL DE ANO REALIZADA PELO NAAB AOS USUARIOS, JUNTAMENTE COM GRUPO DE CACEQUI NO DIA 11/12/2024. 59,00 59,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2024 Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg) Bombom chocolate branco (embalagem de 1kg) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FESTA DE FINAL DE ANO REALIZADA PELO NAAB AOS USUARIOS, JUNTAMENTE COM GRUPO DE CACEQUI NO DIA 11/12/2024. 118,00
20/11/2024 Conforme DANFE Nº 0/7516; 118,00
25/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13550/2024 GUERRA E MINUZZI LTDA - 11113 116,58
25/11/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13550/2024 1,42
TOTAL 118,00 118,00 118,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 25/11/2024 1,42 Lançada
TOTAL   1,42