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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCAS DIAS MOLINA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13585	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade:	Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Patrulhas da Produção - Fundo da Agricultura
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	280 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE BATERIA	80,00	80,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE DA MANGA	120,00	120,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA TAMPA CAIXA	100,00	100,00
1.00	SERVIÇO RETIRAR TOCOS DE PARAFUZO QUEBRADOS	250,00	250,00
1.00	Manutenção das chapas, cantoreiras CORTAR CHAPAS	600,00	600,00
1.00	Serviço de solda mig SOLDAS CHAPAS	300,00	300,00
1.00	CONSERTO IMPLEMENTOS AGRICULAS CONSERTO DISCO HIDRAULICO Finalidade: contratar serviço de mão de obra de soldas,retirar tocos de parafuzos,cortes de chapase consertos	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE BATERIA SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE DA MANGA SERVIÇO DE SOLDA TAMPA CAIXA SERVIÇO RETIRAR TOCOS DE PARAFUZO QUEBRADOS Manutenção das chapas, cantoreiras CORTAR CHAPAS Serviço de solda mig SOLDAS CHAPAS CONSERTO IMPLEMENTOS AGRICULAS CONSERTO DISCO HIDRAULICO Finalidade: contratar serviço de mão de obra de soldas,retirar tocos de parafuzos,cortes de chapase consertos	2.050,00
18/11/2024	Conforme DANFE Nº 0/900;		2.050,00
21/11/2024	Pagamento de Empenho 13585/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.050,00
TOTAL		2.050,00	2.050,00	2.050,00
SALDO A PAGAR				0,00