| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS |
| Número do empenho: | 13586 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90027 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Régua em aço inox 30 cm para uso profissional para medir feridas, (autoclavável). Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BASICAS PARA VEDIR FERIDAS DOS PACIENTES. | 16,50 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | Régua em aço inox 30 cm para uso profissional para medir feridas, (autoclavável). Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BASICAS PARA VEDIR FERIDAS DOS PACIENTES. | 330,00 | ||
| 02/12/2024 | Conforme DANFE Nº 000/27487; | 330,00 | ||
| 09/12/2024 | Pagamento de Empenho 13586/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
