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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS

Dados do Empenho

Número do empenho:	13586	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Régua em aço inox 30 cm para uso profissional para medir feridas, (autoclavável). Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BASICAS PARA VEDIR FERIDAS DOS PACIENTES.	16,50	330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	Régua em aço inox 30 cm para uso profissional para medir feridas, (autoclavável). Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BASICAS PARA VEDIR FERIDAS DOS PACIENTES.	330,00
02/12/2024	Conforme DANFE Nº 000/27487;		330,00
09/12/2024	Pagamento de Empenho 13586/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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