Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
136 |
Data de lançamento: |
10/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Telecentro Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
fORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE TURISMO R. CARAPE, 372 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. |
110,71 |
110,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
fORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE TURISMO R. CARAPE, 372 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. |
110,71 |
|
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| 11/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/063064895; |
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110,71 |
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| 22/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 407 |
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109,48 |
| 22/01/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 136/2024 |
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1,23 |
| TOTAL |
110,71 |
110,71 |
110,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/01/2024 |
1,23 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,23 |
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