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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 13614 Data de lançamento: 06/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 290 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ELETRICA PLACA JBA4C28 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBA4C28. 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2024 SERVIÇO ELETRICA PLACA JBA4C28 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBA4C28. 60,00
20/11/2024 Conforme DANFE Nº 0/118; 60,00
25/11/2024 Pagamento de Empenho 13614/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.