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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	13616	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RELE DNI	45,00	45,00
1.00	LAMPADA H1 24V	38,00	38,00
2.00	LAMPADA 2 POLOS 24V	8,00	16,00
2.00	LAMPADA 21W 24V Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35.	7,00	14,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	RELE DNI LAMPADA H1 24V LAMPADA 2 POLOS 24V LAMPADA 21W 24V Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35.	113,00
20/11/2024	Conforme DANFE Nº 890/57668489;		113,00
25/11/2024	Pagamento de Empenho 13616/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			113,00
TOTAL		113,00	113,00	113,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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