Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13630 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
pedido de ressarcimento referente a compra de toner para o setor de transportes. |
129,00 |
129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
pedido de ressarcimento referente a compra de toner para o setor de transportes. |
129,00 |
|
|
| 07/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1396; |
|
129,00 |
|
| 12/11/2024 |
Pagamento de Empenho 13630/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
129,00 |
| TOTAL |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
