Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTAD
Dados do Empenho
Número do empenho:
13633
Data de lançamento:
07/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS (Atenção Primária)
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
CONSULTAS E EXAMES
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
62.94
QUOTA DE CONTRIBUIÇÃO NO VALOR DE 0,19 POR HABITANTE. - QUOTA DE CONTRIBUIÇÃO NO VALOR DE 0,19 POR HABITANTE.
Finalidade: RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONSORCIO CONTRATO DE RATEIO. REFERENTE MES DE OUT2024
1.605,13
101.019,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
QUOTA DE CONTRIBUIÇÃO NO VALOR DE 0,19 POR HABITANTE. - QUOTA DE CONTRIBUIÇÃO NO VALOR DE 0,19 POR HABITANTE.
Finalidade: RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONSORCIO CONTRATO DE RATEIO. REFERENTE MES DE OUT2024
101.019,34
19/11/2024
QUOTA DE CONTRIBUIÇÃO NO VALOR DE 0,19 POR HABITANTE. - QUOTA DE CONTRIBUIÇÃO NO VALOR DE 0,19 POR HABITANTE.
Finalidade: RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONSORCIO CONTRATO DE RATEIO. REFERENTE MES DE OUT2024
101.019,34
19/11/2024
Conforme Boleto Nº 2710;
101.019,32
19/11/2024
liquidação errada
-101.019,34
19/11/2024
ESTORNO SALDO
-0,02
26/11/2024
Pagamento de Empenho 13633/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
101.019,32
TOTAL
101.019,32
101.019,32
101.019,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
