Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13637 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Assessoria |
| Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
pedido de ressarcimento referente a despesa com estacionamento levando paciente para realizacao de raio x no hospital de caridade, veiculo jbge56 |
22,50 |
22,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
pedido de ressarcimento referente a despesa com estacionamento levando paciente para realizacao de raio x no hospital de caridade, veiculo jbge56 |
22,50 |
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| 07/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/114160231; |
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22,50 |
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| 12/11/2024 |
Pagamento de Empenho 13637/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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22,50 |
| TOTAL |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
