Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13649 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
2 diarias para viagem a porto alegre levar servidores e curso, no dia 10/11 com saida as 15:00h e retorno dia 12/11 as 20:00h. |
395,92 |
791,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
2 diarias para viagem a porto alegre levar servidores e curso, no dia 10/11 com saida as 15:00h e retorno dia 12/11 as 20:00h. |
791,84 |
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| 07/11/2024 |
2 diarias para viagem a porto alegre levar servidores e curso, no dia 10/11 com saida as 15:00h e retorno dia 12/11 as 20:00h.
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791,84 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Empenho 13649/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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791,84 |
| TOTAL |
791,84 |
791,84 |
791,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
