Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
2 diarias para viagem a porto alegre para participar do curso siope e a gestao dos recursos da educaçao, veiculo jcl8g28, no dia 09/11 com saida as 15:00h e retorno as 12/12 as 22:00h.
395,92
791,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
2 diarias para viagem a porto alegre para participar do curso siope e a gestao dos recursos da educaçao, veiculo jcl8g28, no dia 09/11 com saida as 15:00h e retorno as 12/12 as 22:00h.
791,84
07/11/2024
2 diarias para viagem a porto alegre para participar do curso siope e a gestao dos recursos da educaçao, veiculo jcl8g28, no dia 09/11 com saida as 15:00h e retorno as 12/12 as 22:00h.
791,84
08/11/2024
Pagamento de Empenho 13655/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
791,84
TOTAL
791,84
791,84
791,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
