Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração de Receitas
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Tributárias
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
2,5 diarias para viagem a porto alegre participar de curso presencial que acontecera no dia 18 e 19 de novembro com saida dia 17/11 e as 05:30h e retorno dia 19/11 com retorno 23:00h.
395,92
989,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
2,5 diarias para viagem a porto alegre participar de curso presencial que acontecera no dia 18 e 19 de novembro com saida dia 17/11 e as 05:30h e retorno dia 19/11 com retorno 23:00h.
989,80
13/11/2024
2,5 diarias para viagem a porto alegre participar de curso presencial que acontecera no dia 18 e 19 de novembro com saida dia 17/11 e as 05:30h e retorno dia 19/11 com retorno 23:00h.
989,80
18/11/2024
Pagamento de Empenho 13657/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
989,80
TOTAL
989,80
989,80
989,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
