Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
FASEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
3 diarias para a viagem a porto alegre participar de curso presencial no igam, 11 e 12 de novembro e forum dos secretarios municipais de fazenda e finanças, com saida no dia 10/11 as 15:00 e retorno dia 13/11 as 20:00
395,92
1.187,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
3 diarias para a viagem a porto alegre participar de curso presencial no igam, 11 e 12 de novembro e forum dos secretarios municipais de fazenda e finanças, com saida no dia 10/11 as 15:00 e retorno dia 13/11 as 20:00
1.187,76
08/11/2024
3 diarias para a viagem a porto alegre participar de curso presencial no igam, 11 e 12 de novembro e forum dos secretarios municipais de fazenda e finanças, com saida no dia 10/11 as 15:00 e retorno dia 13/11 as 20:00
1.187,76
08/11/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13663/2024
VERIDIANE LUTZ MENDES - 15180
1.187,76
TOTAL
1.187,76
1.187,76
1.187,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
