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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	13664	Data de lançamento:	08/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 e 1/2 diaria para viagem a porto alegre participar do curso de enceramento de mandato, no dia 11/11 com saida as 00:00h e retornodia 12/11 as 22:00h.	395,92	593,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2024	1 e 1/2 diaria para viagem a porto alegre participar do curso de enceramento de mandato, no dia 11/11 com saida as 00:00h e retornodia 12/11 as 22:00h.	593,88
08/11/2024	1 e 1/2 diaria para viagem a porto alegre participar do curso de enceramento de mandato, no dia 11/11 com saida as 00:00h e retornodia 12/11 as 22:00h.		593,88
08/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13664/2024 FERNANDO DA ROSA PAHIM - 9672			593,88
TOTAL		593,88	593,88	593,88
SALDO A PAGAR				0,00