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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13682 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 289 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 250,00 250,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA CARROSSERIA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULOS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 530,00 530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO DE SOLDA CARROSSERIA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULOS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 780,00
18/11/2024 Conforme DANFE Nº 0/999; 780,00
21/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13682/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO - 11885 753,17
21/11/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13682/2024 26,83
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/11/2024 26,83 Lançada
TOTAL   26,83