Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13683 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
289 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA - 01 SOLDA CALÇO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO SANTANA PLACA IHX 8121 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
SERVIÇO DE SOLDA - 01 SOLDA CALÇO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO SANTANA PLACA IHX 8121 |
30,00 |
|
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| 18/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/1000; |
|
30,00 |
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| 21/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13683/2024
LEONARDO FLORES CARVALHO - 11885 |
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28,97 |
| 21/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13683/2024 |
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1,03 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/11/2024 |
1,03 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,03 |
|
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