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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13686 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 287 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO TAGOGRAFO E AFERIÇÃO Finalidade: Contratação de serviços (mão de obra) conserto tagografo do veiculo MERCEDES/SPRINTER.VAN CHASSI:8AC907843LE180050 PLACA:JAC1G29 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 CONSERTO TAGOGRAFO E AFERIÇÃO Finalidade: Contratação de serviços (mão de obra) conserto tagografo do veiculo MERCEDES/SPRINTER.VAN CHASSI:8AC907843LE180050 PLACA:JAC1G29 350,00
18/11/2024 Conforme DANFE Nº 0/10781; 350,00
21/11/2024 Pagamento de Empenho 13686/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.