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Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	13689	Data de lançamento:	08/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	287 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	PELICULA AUTOMOTIVA 35% VERDE PROFICIONAL - PELICULA AUTOMOTIVA Finalidade: compra de 5 metros de pelicula automotiva para a van mercedes sprinter placa:jcz3d50 da secretaria da saude	240,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2024	PELICULA AUTOMOTIVA 35% VERDE PROFICIONAL - PELICULA AUTOMOTIVA Finalidade: compra de 5 metros de pelicula automotiva para a van mercedes sprinter placa:jcz3d50 da secretaria da saude	1.200,00
02/12/2024	Conforme DANFE Nº 2/277;		1.200,00
09/12/2024	Pagamento de Empenho 13689/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00