| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA |
| Número do empenho: | 13691 | Data de lançamento: | 08/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90034 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Lençol 180 fios: 2,60x 1,50 sem elástico, branco para uso hospitalar, com identificação escrita a ser enviada pelo município se necessário Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 43,00 | 301,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | Lençol 180 fios: 2,60x 1,50 sem elástico, branco para uso hospitalar, com identificação escrita a ser enviada pelo município se necessário Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 301,00 | ||
| 11/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/244; | 301,00 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 13691/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 301,00 | ||
| TOTAL | 301,00 | 301,00 | 301,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
