Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13706 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ROSANI KOZOROSKY PALMEIRO - CONSUMO |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.32.96.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
adiantamento referente a compra de brinquedos para ser entregue em evento de natal as crianças matriculadas na educaçao infantil da rede de ensino. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
adiantamento referente a compra de brinquedos para ser entregue em evento de natal as crianças matriculadas na educaçao infantil da rede de ensino. |
2.000,00 |
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| 08/11/2024 |
adiantamento referente a compra de brinquedos para ser entregue em evento de natal as crianças matriculadas na educaçao infantil da rede de ensino.
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2.000,00 |
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| 11/11/2024 |
Pagamento de Empenho 13706/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
