Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13730 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Recursos do FEP |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMATER, RUA GAL. JOÃO ANTÔNIO, 1551. COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2024. |
235,29 |
235,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMATER, RUA GAL. JOÃO ANTÔNIO, 1551. COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2024. |
235,29 |
|
|
| 11/11/2024 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMATER, RUA GAL. JOÃO ANTÔNIO, 1551. COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2024.
|
|
235,29 |
|
| TOTAL |
235,29 |
235,29 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
235,29 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
