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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 13742 Data de lançamento: 11/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 223,40 223,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2024 MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 223,40
11/11/2024 MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 223,40
22/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13742/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 407 223,40
TOTAL 223,40 223,40 223,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.