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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 13744 Data de lançamento: 11/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa: SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 102,59 102,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2024 JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 102,59
11/11/2024 JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 102,59
22/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13744/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 407 102,59
TOTAL 102,59 102,59 102,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.