Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2024 |
3.488,30 |
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| 05/02/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024 |
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3.488,30 |
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| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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20,00 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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48,14 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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74,88 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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312,90 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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486,73 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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1.032,00 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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1.070,72 |
| 06/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1377/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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442,93 |
| TOTAL |
3.488,30 |
3.488,30 |
3.488,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
