Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13774 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Desporto |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Campo Alto da Bronze e do Ginásio de Esportes |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
fornecimento de enrgia eletrica para ginasio de esportes, rua gal joao manoel 1450, referente ao mes de novembro 2024. |
1.705,20 |
1.705,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2024 |
fornecimento de enrgia eletrica para ginasio de esportes, rua gal joao manoel 1450, referente ao mes de novembro 2024. |
1.705,20 |
|
|
| 11/11/2024 |
fornecimento de enrgia eletrica para ginasio de esportes, rua gal joao manoel 1450, referente ao mes de novembro 2024.
|
|
1.705,20 |
|
| TOTAL |
1.705,20 |
1.705,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.705,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
