Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 de diaria para viagem a faxinal do soturno levar paciente para avaliaçao oftalmologica, no dia 11/11 com saida as 11:30h e retorno as 19:00h, veiculo jcy6b49
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2024
1/4 de diaria para viagem a faxinal do soturno levar paciente para avaliaçao oftalmologica, no dia 11/11 com saida as 11:30h e retorno as 19:00h, veiculo jcy6b49
30,00
11/11/2024
1/4 de diaria para viagem a faxinal do soturno levar paciente para avaliaçao oftalmologica, no dia 11/11 com saida as 11:30h e retorno as 19:00h, veiculo jcy6b49
30,00
14/11/2024
Pagamento de Empenho 13793/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
