| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CO |
| Número do empenho: | 13797 | Data de lançamento: | 13/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE PUBLICIDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 134 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.57 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO ESTADO DO RS Finalidade: Para complementar o valor do empenho nº 10596/2024 para publicação do edital de Concorrência Eletrônica nº 90003/2024 no Diário Oficial do Estado/RS para o dia 12/11/2024 | 107,45 | 168,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO ESTADO DO RS Finalidade: Para complementar o valor do empenho nº 10596/2024 para publicação do edital de Concorrência Eletrônica nº 90003/2024 no Diário Oficial do Estado/RS para o dia 12/11/2024 | 168,54 | ||
| 04/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/22991; | 112,11 | ||
| 10/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/23023; | 56,43 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 13797/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 56,43 | ||
| 31/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/21152; | 107,02 | ||
| 31/12/2024 | liquidaçao indevida | -112,11 | ||
| 31/12/2024 | saldo nao utilizado | -5,09 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 13797/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 107,02 | ||
| TOTAL | 163,45 | 163,45 | 163,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
