Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
adiantamento referente a despesa com combustivel para o veiculo jbs5b44, em viagem a santo angelo levar pacientes para xames e consultas no dia 14 de novembro 2024.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2024
adiantamento referente a despesa com combustivel para o veiculo jbs5b44, em viagem a santo angelo levar pacientes para xames e consultas no dia 14 de novembro 2024.
150,00
13/11/2024
adiantamento referente a despesa com combustivel para o veiculo jbs5b44, em viagem a santo angelo levar pacientes para xames e consultas no dia 14 de novembro 2024.
150,00
14/11/2024
Pagamento de Empenho 13799/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
150,00
12/12/2024
REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 13799/2024 - ALEXANDRE OLIVEIRA
-40,93
12/12/2024
REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 13799/2024 - ALEXANDRE OLIVEIRA
-40,93
12/12/2024
REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 13799/2024 - ALEXANDRE OLIVEIRA
-40,93
TOTAL
109,07
109,07
109,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
