Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
138 |
Data de lançamento: |
10/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE R. GAL OSORIO, 1325 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. |
833,29 |
833,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE R. GAL OSORIO, 1325 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. |
833,29 |
|
|
| 23/01/2024 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE R. GAL OSORIO, 1325 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024.
|
|
833,29 |
|
| 23/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 138/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 407 |
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824,02 |
| 23/01/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 138/2024 |
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9,27 |
| TOTAL |
833,29 |
833,29 |
833,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/01/2024 |
9,27 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,27 |
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