Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13803 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Recursos do FEP |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
289 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PA SX UNF G.5 1/2X1.1/4 RIET |
3,00 |
18,00 |
| 6.00 |
PO SX NYL ALTA 1/2 UNC CH 3/4 ZINC |
1,50 |
9,00 |
| 2.00 |
ROLAMENTO 3782/3720 GBR/TOP |
56,00 |
112,00 |
| 2.00 |
PINO QUEBRA DEDO 3/16X2
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA SANTANA PLACA IHX 8121 |
3,20 |
6,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
PA SX UNF G.5 1/2X1.1/4 RIET PO SX NYL ALTA 1/2 UNC CH 3/4 ZINC ROLAMENTO 3782/3720 GBR/TOP PINO QUEBRA DEDO 3/16X2
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA SANTANA PLACA IHX 8121 |
145,40 |
|
|
| 19/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/305; |
|
145,40 |
|
| 22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 13803/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
145,40 |
| TOTAL |
145,40 |
145,40 |
145,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
