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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	13847	Data de lançamento:	14/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Recursos do FEP
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	289 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ARRUELA VED ALUMINIO 18,0 X 24,0 X 1,5MM	4,55	18,20
4.00	ARRUELA VED ALUMINIO 14,0 X 20,0 X 1,5MM	1,17	4,68
1.00	PA SX MB 8.8 14X40 RI OX	6,50	6,50
1.00	A-095 POWER CLASSIC	44,85	44,85
9.00	MANGUEIRA I-4 AG - R1AT 1/4 - GATES	36,40	327,60
2.00	CAPA 1/4 PR	14,30	28,60
1.00	FEMEA 90 SEDE PLANA 9/16 X MANG 1/4 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA CAÇAMBA AGRALE PLACA IRO 1166	26,00	26,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2024	ARRUELA VED ALUMINIO 18,0 X 24,0 X 1,5MM ARRUELA VED ALUMINIO 14,0 X 20,0 X 1,5MM PA SX MB 8.8 14X40 RI OX A-095 POWER CLASSIC MANGUEIRA I-4 AG - R1AT 1/4 - GATES CAPA 1/4 PR FEMEA 90 SEDE PLANA 9/16 X MANG 1/4 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA CAÇAMBA AGRALE PLACA IRO 1166	456,43
19/11/2024	Conforme DANFE Nº 001/0306;		456,43
22/11/2024	Pagamento de Empenho 13847/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			456,43
TOTAL		456,43	456,43	456,43
SALDO A PAGAR				0,00